2762,辅导期增值税报表如何填写?
摘要第一个月认证的进项税额要第二个月通过专管员的稽核后才能抵扣2762。你填的表格(三 待抵扣进项税额)的第一行是不对的,12月已认证的进项税额应放入(一 申报抵扣的进项税额),尽管你公司还没有收入,但1
第一个月认证的进项税额要第二个月通过专管员的稽核后才能抵扣2762。
你填的表格(三 待抵扣进项税额)的第一行是不对的,12月已认证的进项税额应放入(一 申报抵扣的进项税额),尽管你公司还没有收入,但12月的进项已转入留抵税额,所以就不应该放在”待抵扣税额”栏里了.
本月是不是这样填列增值税表二:
一 申报抵扣的进项税额
前期认证相符且本期申报抵扣12份 税额 2388
三 待抵扣进项税额
本期认证相符且本期未申报抵扣 3 份 税额 374
四 其他
本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票3 份 税额 374
当月认证当月抵扣,次月不得抵扣。
辅导期和一般纳税人没什么区别,只是税务局监管力度不一样而已,对发票的抵扣和认证是一样。12月你没抵扣就不能再抵扣了。
水、电、天然气的费用怎么算
答:(1)(2762-2585)*0.6170 =109.21(元)
(859-804)*0.6170=33.94(元)
搞不懂为什么有两个单子.
(2)这个问题不能理解.
(3)水:(361-342)*1.03=19.57
电同上.
气:84,
共缴:把上面三个相加.
电话费:(59.75-20)/0.11=361.36
路程:(23-3)/2.4 3=11.3.
你问的问题,没说得清楚,有些没说好.